2022年湖南省汽车技师学院单位预算

2022年湖南省汽车技师学院单位预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

湖南省汽车技师学院

2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    主要承担为我省机械装备制造业特别是汽车制造产业培养高级技术工人的职能，面向装备制造业、汽车行业、IT产业，培养高级技师、技师和高级技工等一线急需工种的高端技术工人。

  （二）机构设置

我院主要内设机构有：办公室、组织人事处、工会、退休办、学生工作部、计划财务处、招生就业培训处、教务处、科研处、督导室、纪检监察室、后勤与国有资产管理处、汽车系、电气与自动化系、经济管理与信息系、智能制作系

另外：设长沙分校，下属4个综合管理部：综合部，教学督导部，学保部，招生就业培训部

我院人员编制人数259人，实有人数总计286人，其中实有在职人数224人，退休人数62人，在校学生6500余人。

二、部门预算单位构成

   湖南省汽车技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只包括湖南省汽车技师学院本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6496.02万元，其中：一般公共预算拨款2865.47万元；纳入专户管理的非税收入拨款1100万元；上年结转结余2530.55万元。收入较去年增加2081.35万元，主要原因是一般公共财政比去年增加493万元；纳入专户管理的非税收入比去年增加100万元；上年结转结余比去年增加1488.35万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 6496.02万元，其中，教育支出5005.02万元，社会保障和就业支出515万元，卫生健康支出242万元，住房保障支出484万元。支出较去年增加2081.35万元，主要原因是教育支出比去年增加1550.35万元；社会保障和就业支出比去年增加145万元；卫生健康支出比去年增加22万元；住房保障支出比去年增加114万元；资源勘探工业信息等支出比去年增加250万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算5396.02万元，其中：教育支出4126.02万元，占支出的76.46%；社会保障和就业支出420万元，占支出的7.78%；卫生健康支出200万元，占支出的3.71%；资源勘探工业信息等支出250万元，占支出的4.63%；住房保障支出400万元，占支出的7.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2685.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、住房公积金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算为2710.55万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护专项等专项业务费，其中包括技校教育2139.95万元，主要用于学院日常运行开支与长沙校区场地租赁费；中等职业教育100.6万元，主要用于实训车间维修改造；高等职业教育400万元，主要用于长沙新校区建设；其他制造业支出250万元，主要用于实训设备、耗材采购。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2022年年初机关运行经费184.47万元，比上年预算减少1.53万元。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）“三公”经费预算 ：2022年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2022“三公”经费预算与上年基本持平。

    （三）一般性支出情况：2022年本单位会议预算5万元，拟召开2次会议，人数为300人次，内容为职工代表大会和民主生活；培训费预算5万元，拟召开2次培训，人数为120人，内容均为中层干部（含助理级）培训。

（四）政府采购情况：2022年我院政府采购预算总额2800万元，其中货物类采购采购预算628万元；工程类采购预算1700万元；服务类采购预算472万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6496.02万元，其中基本支出为3605.47万元，项目支出为2890.55万元，具体详见《部门整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2022年单位预算表 

（公开表格附后）

湖南省汽车技师学院2022年预算表.XLS